Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the multilangual-cf7-polylang domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/amheof35wntr/public_html/orchida-soft.com/mainsite/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: _load_textdomain_just_in_time تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Translation loading for the finbiz domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.7.0.) in /home/amheof35wntr/public_html/orchida-soft.com/mainsite/wp-includes/functions.php on line 6121
دعنا نبدأ - برنامج حسابات محاسبة أوكيدا

أولا التعريفات: تعريف صنف – تعريف عميل – تعريف مورد.

تعريف صنف

من القائمة الرئيسية اختر “مخازن” ثم “تعريف أصناف” ستظهر شاشة بها قائمة الأصناف التي تم تعريفها من قبل.
حيث يمكن التعديل في بيانات صنف تم تعريفه سابقا أو حذف تعريف صنف تم تعريفه سابقا أو إضافة صنف جديد.
لإضافة صنف جديد نضغط زر “إضافة” الموجود يمين اسفل الشاشة, ستظهر شاشة تعريف صنف المبينة بالشكل
ندخل بيانات الصنف كما هو موضح ثم نضغط موافق.
ندخل بيانات الصنف كما هو موضح ثم نضغط موافق.وكما ذكرنا سابقا فإن تعريف الصنف يحدث مرة واحده ثم بعد ذلك يمكن شراؤه أو بيعه مئات أو آلاف المرات و لا يجب تعريفه سوى مرة واحدة
كذلك يجدر الإشارة ان تعريف الصنف لا ينتج عنه أي رصيد بالمخزن, أي أن رصيد الصنف الآن هو صفر

 

تعريف مورد

من القائمة الرئيسية اختر “حسابات” ثم “تعريف موردون” ستظهر شاشة بها قائمة الموردين التي تم تعريفهم من قبل.
حيث يمكن التعديل في بيانات مورد تم تعريف سابقا أو حذف تعريف مورد تم تعريفه سابقا أو إضافة مورد جديد.
لإضافة مورد جديد نضغط زر “إضافة” الموجود يمين اسفل الشاشة, ستظهر شاشة تعريف مورد المبينة بالشكل
ندخل بيانات المورد كما هو موضح ثم نضغط موافق

 

ثانيا إدخال دورة الشراء: فاتورة شراء – دفع نقدية للمورد – كشف حساب المورد.

 

إدخال فاتورة شراء

من القائمة الرئيسية نختار “مشتريات” ثم “فاتورة شراء”, ستظهر شاشة بها فواتير الشراء التي تم إدخالها من قبل. لإضافة فاتورة شراء جديدة نضغط زر “إضافة” الموجود يمين أسفل الشاشة ستظهر شاشة فاتورة الشراء الموضحة بالشكل

 
 

نختار المورد (مورد ثلاجات) كما هو موضح , ثم نختار الصنف (ثلاجة 18 قدم)و نختر الكمية 10 و الفئة 1000.00 ليكون إجمالي الفاتورة هو 10000.00
نضغط موافق لحفظ الفاتورة

 

دفع نقدية للمورد

 

من القائمة نختار “أوراق مالية” ثم “حركة دفع نقدية”, ستظهر الشاشة الموضحة بالشكل
نختار المورد (مورد ثلاجات) كما هو موضح, ثم نكتب قيمة الدفعة 4000.00 ثم نختار موافق لحفظ الحركة

 

كشف حساب المورد

 

من القائمة اختر “حسابات” ثم “حركة عميل/مورد/حساب” ستظهر الشاشة الآتية
اختر المورد (مورد ثلاجات) كما هو موضح ثم اضغط “تطبيق”
نجد أن رصيد المورد يساوي 10000.00-4000.00 = 6000.00 (دائن)

أسئلة هامة

[display-posts title=”مقالات مرتبطة أخرى” excerpt_more_link=”true”
posts_per_page=”8″ exclude_current=”true” category=”الحسابات”
include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail”
excerpt_length=”10″ excerpt_more=”المزيد” no_posts_message=”للاسف لا يوجد مقالات مرتبطة بهذه المقاله”]

واتساب أتصل الآن